Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča, IČO: 37780387
Zverejnené v zmysle novely Zákona č. 382/2011 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám)
FAKTÚRY ZA ROK 2014
Faktura č. | VS | Partner | Adresa | IČO | Mena | Cena bez DPH | Cena s DPH | Číslo objednávky / Zmluvy | Predmet | Dátum doručenia |
20140001 | 113123443 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava, SK | 31396674 | EUR | 3341,28 | 3341,28 | Zmluva 0113123443 | Kupóny 1/2014 | 02.1.2014 |
20140002 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2014 | 02.1.2014 |
20140003 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 46,46 | 46,46 | 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2014 | 02.1.2014 |
20140004 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 45,00 | 45,00 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2014 | 02.1.2014 |
20140005 | 7317871888 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 2321,00 | 2321,00 | Plyn 1/2014 | 02.1.2014 | |
20140006 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 36857432 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 1Q | 02.1.2014 | |
20140007 | 2881120114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 1/2014 | 02.1.2014 |
20140008 | 2881110114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 1/2014 | 02.1.2014 |
20140009 | 2891120114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 1/2014 | 02.1.2014 |
20140010 | 2891110114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 1/2014 | 02.1.2014 |
20140011 | 2007799 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 1/2014 | 05.1.2014 |
20140012 | 30600047 | MARTINA JANČOVIČOVÁ | P.O.Box 92, 90301 Senec, SK | EUR | 16,90 | 16,90 | 003/2014 | Nákup knihy Cvičia všetky zvieratká | 10.1.2014 | |
20140013 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 281,04 | 281,04 | Orange 1/2014 | 13.1.2014 | |
20140014 | 142002 | STAR PRODUCTION, s. r. o. | Dr.Vl.Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 44,88 | 44,88 | Predplatné Slovenka 2014 | 13.1.2014 | |
20140015 | 20140262 | ARES, spol. s r. o. | Športová 5, 83104 Bratislava, SK | 31363822 | EUR | 23,00 | 23,00 | Predplatné ROMBOID 1-10/2014 | 14.1.2014 | |
20140016 | 20140003 | ČERNICKÝ PAVOL | Nemešany 81, 05302 Spišský Hrhov, SK | 14375168 | EUR | 253,00 | 253,00 | 005/2014 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, hadíc | 15.1.2014 |
20140017 | 1012014 | LIPTOVSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ | Hodžova 20, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | 00592277 | EUR | 23,00 | 23,00 | Predplatné Československý šach 2014 | 20.1.2014 | |
20140018 | 1401030 | VELCON spol. s r. o. | Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica, SK | 36056677 | EUR | 108,00 | 108,00 | Servisná zmluva JG01/2012 | Prehliadka servisná - šikmá schodisková plošinaV65 | 20.1.2014 |
20140019 | 5041306046 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 14,21 | 14,21 | Finančný spravodajca 2013 - doplatok | 20.1.2014 | |
20140020 | 1402733309 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 124,27 | 124,27 | Predplatné časopisov 1P 2014 | 20.1.2014 | |
20140021 | 1400009 | LIEČREH, s. r. o. | Ďurgalova 16, 83101 Bratislava, SK | 36675661 | EUR | 8,00 | 8,00 | Predplatné Rehabilitácia 1-4/2014 | 20.1.2014 | |
20140022 | 40209761 | PETIT PRESS a.s. | Letná 47, 04001 Košice, SK | 35790253 | EUR | 192,66 | 192,66 | Predplatné Prešovský Korzar SME 13.01.-31.12.2014 | 20.1.2014 | |
20140023 | 960441 | ECOPRESS a.s. | Seberníniho 1, 82007 Bratislava, SK | 31333524 | EUR | 10,20 | 10,20 | Predplatné Diabetik 2/2014 - 12/2014 | 20.1.2014 | |
20140024 | 1401000080 | PIANO MEDIA a. s. | Pribinova 25, 81109 Bratislava, SK | 46103406 | EUR | 140,40 | 140,40 | Predplatné na web Piano Media (26.01.14-27.01.15) | 20.1.2014 | |
20140025 | 4590391042 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 123,14 | 123,14 | PHM,voda do ostrekovačov,dialničná nálepka | 22.1.2014 | |
20140026 | 2014015 | ONDRUŠ a spol. s. r. o. | Uloža 124, 05371 Uloža, SK | 31698671 | EUR | 90,00 | 90,00 | 004/2014 | Revízia regálov | 22.1.2014 |
20140027 | 20140127 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML | Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin, SK | 00626821 | EUR | 93,00 | 93,00 | Členský príspevok 2014-Slov.národná skupina IAML | 22.1.2014 | |
20140028 | 3100002684 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | Kladnianska 60, 82105 Bratislava, SK | 31343180 | EUR | 40,75 | 40,75 | Predplatné INFOWARE, PC REVUE PLUS 2014 | 22.1.2014 | |
20140029 | 414010229 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 77,40 | 77,40 | Pracovné právo 2014 - 1. preddavok za aktualizáciu | 24.1.2014 | |
20140030 | 20140001 | INO, s. r. o. | Jána Francisciho 204/34, 05401 Levoča, SK | 36485721 | EUR | 120,00 | 120,00 | 20130145 | Projektová dokumentácia-Riešenie protipož.bezp.NMP | 27.1.2014 |
20140031 | 3049003685 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2798,03 | 2798,03 | 009/2014 | Lístky stravné 2/2014 | 30.1.2014 |
20140032 | 140084 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 412,80 | 412,80 | 006/2014 | Priezor 1/2014 | 30.1.2014 |
20140033 | 66314 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 33,00 | 33,00 | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2013 | 30.1.2014 | |
20140034 | 514104239 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 258,11 | 258,11 | Vodné,stočné,zrážky Š 17.12.2013-27.01.2014 | 31.1.2014 | |
20140035 | 331401072 | REMAPLAST, spol. s r. o. | Kopčianska 15, 85101 Bratislava, SK | 31325017 | EUR | 486,91 | 486,91 | 010/2014 | Spotreba materiálu - dosky PVC | 31.1.2014 |
20140036 | 20140152 | AJFA+AVIS, s. r. o. | Klemensova 34, 01001 Žilina, SK | 31602436 | EUR | 49,50 | 49,50 | Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2014 | 31.1.2014 | |
20140037 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.02.14-26.05.2014 | 31.1.2014 |
20140038 | 4720141500 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 54,88 | 54,88 | 001/2014 | Reprezentačné | 31.1.2014 |
20140039 | 91400032 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 1Q | 03.2.2014 | |
20140040 | 414010367 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 112,86 | 112,86 | Predplatné Zbierka zákonov SR 2014 - 1. preddavok | 04.2.2014 | |
20140041 | 34200133 | SOFTIP, a. s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 60,00 | 60,00 | Školenie-Ročná mzdová uzávierka SOFTIP | 06.2.2014 | |
20140042 | 7322863214 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 2249,00 | 2249,00 | Plyn 02/2014 | 06.2.2014 | |
20140043 | 2008457 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 2/2014 | 06.2.2014 |
20140044 | 1402040011 | VÝROBA KĽÚČOV MÁRIO ZEMČÁK | Železničný riadok 9, 05401 Levoča, SK | 33056137 | EUR | 105,00 | 105,00 | 008/2014 | Brúsenie nožov, výroba kľúčov | 06.2.2014 |
20140045 | 1758652967 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 21,18 | 21,18 | Telefón 01/2014 | 06.2.2014 | |
20140046 | 1140219794 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 59,96 | 59,96 | Hovorné 01/2014 | 06.2.2014 | |
20140047 | 140007 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 129,60 | 129,60 | 002/2014 | Spotreba materiálu-akum.,káble,vidlice,prepínače,r | 06.2.2014 |
20140048 | 5611864295 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 208,92 | 208,92 | PHM,voda do ostrekovačov,dialničná nálepka | 07.2.2014 | |
20140049 | 9000731870 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 190,90 | 190,90 | Poštovné,poštový priečinok 01/2014 | 11.2.2014 | |
20140050 | 7274149739 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1777,76 | 1777,76 | Elektrina NMP 01/2014 | 11.2.2014 | |
20140051 | 7274149740 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1074,48 | 1074,48 | Elektrina Š 01/2014 | 11.2.2014 | |
20140052 | 322014 | BRAMAR MONT s. r. o. | Rozvoj 1111/19, 05401 Levoča, SK | 46441557 | EUR | 480,84 | 480,84 | 20140136 | Oprava Š-omietky a maľovanie 902,914 | 12.2.2014 |
20140053 | 2014013 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 180,00 | 180,00 | 015/2014 | Nákup materiálu - obálky | 13.2.2014 |
20140054 | 20140020 | NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM | Námestie SNP 12, 81234 Bratislava, SK | 00164615 | EUR | 8,00 | 8,00 | Predplatné Javisko 2014 | 13.2.2014 | |
20140055 | 2014026 | KLUB FOTOPUBLICISTOV | Lichardova 51, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 30197465 | EUR | 40,00 | 40,00 | Účasť na súťaži Najkrajšie Kalendáre Slovenska za | 13.2.2014 | |
20140056 | 1411000154 | DISKUS, s. r. o. | Víťazná 234, 95804 Partizánske, SK | 34098861 | EUR | 450,00 | 450,00 | 011/2014 | Nákup materiálu - etikety na CD | 14.2.2014 |
20140057 | 514105140 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 27,90 | 27,90 | Vodné,stočné NMP 08.11.2013-07.02.2014 | 14.2.2014 | |
20140058 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 285,94 | 285,94 | Orange 02/2014 | 14.2.2014 | |
20140059 | 140147 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 60,00 | 60,00 | 018/2014 | Nákup DHM-MP3 prehrávač | 18.2.2014 |
20140060 | 20140025 | ČERNICKÁ ANEŽKA | Nemešany 81, 05302 Nemešany, SK | 46114416 | EUR | 35,00 | 35,00 | 019/2014 | Nákup DHM - prístroj hasiaci | 20.2.2014 |
20140061 | 14002 | ZWANCIGEROVÁ ALŽBETA | NMP 38/A, 05401 Levoča, SK | 11950315 | EUR | 375,30 | 375,30 | 022/2014 | Nákup, spotreba materiálu | 24.2.2014 |
20140062 | 4590399423 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 235,12 | 235,12 | PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky | 24.2.2014 | |
20140063 | 5041400844 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 68,13 | 68,13 | Zbierka zákonov SR 2013 - doplatok | 24.2.2014 | |
20140064 | 140005 | M. V. NÁBYTOK, s. r. o. | Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44030053 | EUR | 1500,00 | 1500,00 | 020/2014 | Nákup DHM-nábytok TREND EHO | 26.2.2014 |
20140065 | 140006 | M. V. NÁBYTOK, s. r. o. | Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44030053 | EUR | 1490,30 | 1490,30 | 020/2014 | Nákup DHM-nábytok TREND Redakcia | 26.2.2014 |
20140066 | 20140202 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2, 05401 Levoča, SK | 46154388 | EUR | 8988,86 | 8988,86 | 024/2014 | Oprava podláh Š-EHO,Redakcia,OKIS,Nákup DHM-koberc | 26.2.2014 |
20140067 | 2881120214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 2/2014 | 26.2.2014 |
20140068 | 2881110214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 2/2014 | 26.2.2014 |
20140069 | 2891120214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 2/2014 | 26.2.2014 |
20140070 | 2891110214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 2/2014 | 26.2.2014 |
20140071 | 2014002 | VIERA ŠEVČÍKOVÁ | Nám. Majstra Pavla 8, 05401 Levoča, SK | 37477277 | EUR | 233,82 | 233,82 | 007 | Spotreba kanceláreskeho materiálu | 26.2.2014 |
20140072 | 2014021 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 508,06 | 508,06 | 026/2014 | Nákup,spotreba materiálu | 27.2.2014 |
20140073 | 2014001 | ČAU - ČAU - DUDÁŠ JÁN | 8. mája č. 20, 82106 Bratislava, SK | 22637141 | EUR | 90,00 | 90,00 | 021 | Spotreba materiálu | 27.2.2014 |
20140074 | 3049006705 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3013,01 | 3013,01 | 027/2014 | Kupóny 02/2014 | 27.2.2014 |
20140075 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 392,25 | 392,25 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.03.14-29.03.15 | 28.2.2014 |
20140076 | 160705 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 38,27 | 38,27 | Aktualizácie 2014 - úplné znenia I,II,III,V | 03.3.2014 | |
20140077 | 2881120314 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 3/2014 | 03.3.2014 |
20140078 | 2881110314 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 3/2014 | 03.3.2014 |
20140079 | 2891120314 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 3/2014 | 03.3.2014 |
20140080 | 2891110314 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 3/2014 | 03.3.2014 |
20140081 | 84040378 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 58,80 | 58,80 | Poradca 2014, Zákony 2014 - I-VI, E-Poradca 2014 | 03.3.2014 | |
20140082 | 140300 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 116,04 | 116,04 | 012/2014 | Podací lístok 6000ks | 03.3.2014 |
20140083 | 620017658 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | Hattalova 22 - prevádzka, 83103 Bratislava, SK | 31352782 | EUR | 23,40 | 23,40 | Knižná Revue - 2ks | 03.3.2014 | |
20140084 | 514108215 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 187,55 | 187,55 | Vodné,stočné,zrážky Š 28.01.2014-26.02.2014 | 03.3.2014 | |
20140085 | 140014 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 57,07 | 57,07 | 013/2014 | Spotreba inštalačného materiálu | 03.3.2014 |
20140086 | 1002014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 26,10 | 26,10 | 014/2014 | Reprezentačné | 03.3.2014 |
20140087 | 3759643746 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 21,73 | 21,73 | Telefon 02/2014 | 04.3.2014 | |
20140088 | 4590403701 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 275,49 | 275,49 | PHM,voda do ostrek.,umytie auta | 06.3.2014 | |
20140089 | 7114794249 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 2121,00 | 2121,00 | Plyn 03/2014 | 06.3.2014 | |
20140090 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 46,46 | 46,46 | 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 2Q 2014 | 06.3.2014 |
20140091 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 45,00 | 45,00 | 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 2Q 2014 | 06.3.2014 |
20140092 | 2008858 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 3/2014 | 06.3.2014 |
20140093 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 1151,30 | 1151,30 | Nákup DHM - mobily | 06.3.2014 | |
20140094 | 201402 | OGURČÁK IGOR - GOOD | Tr. 1. mája 16/1, 05205 Spišská Nová Ves, SK | 33849005 | EUR | 4728,00 | 4728,00 | 023/2014 | Oprava Š-dvere,zárubne,prahy+Nákup DHM-skrinky kuc | 07.3.2014 |
20140095 | 7257191795 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1508,45 | 1508,45 | Elektrina NMP 02/2014 | 11.3.2014 | |
20140096 | 7257191796 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 964,57 | 964,57 | Elektrina Š 02/2014 | 11.3.2014 | |
20140097 | 1140324212 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 62,24 | 62,24 | Hovorné 02/2014 | 11.3.2014 | |
20140098 | 9000738944 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 39,50 | 39,50 | Poštovné,poštový priečinok 02/2014 | 11.3.2014 | |
20140099 | 140068 | BRAHAMA SNV s. r. o. | Štefánikovo nám. 4, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36584746 | EUR | 114,46 | 114,46 | 029/2014 | Spotreba materiálu-pohon k ventilu do kotolne | 11.3.2014 |
20140100 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 277,69 | 277,69 | Orange 03/2014 | 12.3.2014 | |
20140101 | 1193421431 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 363,71 | 363,71 | 031/2014 | Nákup kníh | 13.3.2014 |
20140102 | 2021446768 | Daňový úrad | Ružová ul., 05401 Levoča, SK | EUR | 272,68 | 272,68 | Daň z príjmu PO za rok 2013 | 14.3.2014 | ||
20140103 | 91400089 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 312,00 | 312,00 | 025/2014 | Licencia SSL 28.02.2014 - 18.04.2015 | 14.3.2014 |
20140104 | 22014 | UNGER ONDREJ | Vysoká 74, 05401 Levoča, SK | 11953128 | EUR | 1732,62 | 1732,62 | 017/2014 | Oprava Š-maľovanie 105-111, WC | 17.3.2014 |
20140105 | 20140303 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2, 05401 Levoča, SK | 46154388 | EUR | 2704,14 | 2704,14 | 024/2014 | Oprava podláh Š-EHO,Riaditeľ,Sekretariát | 17.3.2014 |
20140106 | 1210400143 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 95,60 | 95,60 | Prenájom zbernej nádoby 2014 | 17.3.2014 | |
20140107 | 2014037 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 980,02 | 980,02 | 032/2014 | Nákup materiálu-náplne do tlačiarní | 22.3.2014 |
20140108 | 4590408517 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 224,89 | 224,89 | PHM,umytie auta | 22.3.2014 | |
20140109 | 52014 | HRADECKÝ MAREK | Sládkovičova 416, 05916 Hranovnica, SK | 43890938 | EUR | 35,00 | 35,00 | 016/2014 | Oprava NMP-madlo | 22.3.2014 |
20140110 | 140100043 | INŠTITÚT VZDELÁVANIA EU, s.r.o | Štefánikovo námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36671428 | EUR | 52,00 | 52,00 | 036/2014 | Školenie obsluhy ručne vedených motorových vozíkov | 26.3.2014 |
20140111 | 3049009732 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2866,28 | 2866,28 | 037/2014 | Kupóny 04/2014 | 27.3.2014 |
20140112 | 2014054 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 1Q | 31.3.2014 |
20140113 | 1522014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 26,71 | 26,71 | 040/2014 | Reprezentačné | 31.3.2014 |
20140114 | 2881120414 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 4/2014 | 02.4.2014 |
20140115 | 2881110414 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 4/2014 | 02.4.2014 |
20140116 | 2891120414 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 4/2014 | 02.4.2014 |
20140117 | 2891110414 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 4/2014 | 02.4.2014 |
20140118 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 36857432 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 2Q | 02.4.2014 | |
20140119 | 140021 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 127,37 | 127,37 | 028/2014 | Spotreba materiálu,Nákup DHM | 02.4.2014 |
20140120 | 742014 | BRAMAR MONT s. r. o. | Rozvoj 1111/19, 05401 Levoča, SK | 46441557 | EUR | 161,58 | 161,58 | 030/2014 | Oprava Š - vysprávka omietok,vodovodná prípojka106 | 04.4.2014 |
20140121 | 514115416 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 201,40 | 201,40 | Vodné,stočné,zrážky Š 27.02.2014-31.03.2014 | 04.4.2014 | |
20140122 | 140528 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 480,00 | 480,00 | 033/2014 | Tlač Priezor 03/2014 - 200ks/88 strán | 04.4.2014 |
20140123 | 99455365 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 58,00 | 58,00 | PaM bez chýb,pokút a penále 1-12/2014 | 07.4.2014 | |
20140124 | 4590412952 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 132,02 | 132,02 | PHM | 07.4.2014 | |
20140125 | 8760637320 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 21,80 | 21,80 | Telefón 03/2014 | 07.4.2014 | |
20140126 | 1140425805 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 47,89 | 47,89 | Hovorné 03/2014 | 07.4.2014 | |
20140127 | 2009251 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 4/2014 | 07.4.2014 |
20140128 | 7114818564 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1161,00 | 1161,00 | Plyn 04/2014 | 07.4.2014 | |
20140129 | 331404020 | REMAPLAST, spol. s r. o. | Kopčianska 15, 85101 Bratislava, SK | 31325017 | EUR | 86,35 | 86,35 | 038/2014 | Spotreba materiálu - dosky PVC na matrice | 08.4.2014 |
20140130 | 14183416 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s. r. o | Šustekova 8, 85104 Bratislava, SK | 31356958 | EUR | 43,95 | 43,95 | Stereo a video 1-12/2014 | 08.4.2014 | |
20140131 | 7217197558 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1323,50 | 1323,50 | Elektrina NMP 03/2014 | 08.4.2014 | |
20140132 | 7217197559 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 958,13 | 958,13 | Elektrina Š 03/2014 | 08.4.2014 | |
20140133 | 9000744139 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 168,60 | 168,60 | Poštovné,poštový priečinok 03/2014 | 11.4.2014 | |
20140134 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | -294,19 | -294,19 | LE692AM - poistenie havarijné 29.06.14-29.03.15 | 11.4.2014 | |
20140135 | 140033 | ITPS, s.r.o. | Orešianska 9, 91701 Trnava, SK | 44459645 | EUR | 192,00 | 192,00 | 044/2014 | Školenie Digitálna knižnica 2014 | 11.4.2014 |
20140136 | 414040573 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 65,00 | 65,00 | Pracovné právo 2014 | 11.4.2014 | |
20140137 | 414040461 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 72,00 | 72,00 | Zbierka zákonov SR 2014 - 2. preddavok | 11.4.2014 | |
20140138 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 299,83 | 299,83 | Orange 04/2014 | 14.4.2014 | |
20140139 | 140566 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 389,52 | 389,52 | 039/2014 | Tlač-Pozvánky 60x0,156,Katalóg na výstavu 200x1,90 | 14.4.2014 |
20140140 | 20130119 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 29,60 | 29,60 | 043/2014 | Pneuservisné práce | 22.4.2014 |
20140141 | 4590418688 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 299,96 | 299,96 | PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky-2ks | 23.4.2014 | |
20140142 | 20140407 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2, 05401 Levoča, SK | 46154388 | EUR | 542,51 | 542,51 | 046/2014 | Nákup DHM-koberce - podložky | 24.4.2014 |
20140143 | 3049013157 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2893,58 | 2893,58 | 047/2014 | Kupóny 05/2014 | 29.4.2014 |
20140144 | 342014 | SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC | Michalská 1, 81417 Bratislava, SK | 30845181 | EUR | 20,00 | 20,00 | Členský príspevok 2014 - SAK | 29.4.2014 | |
20140145 | 1024403970 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 973,48 | 973,48 | Daň z nehnuteľnosti 2014 | 29.4.2014 | |
20140146 | 2720400263 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 1144,00 | 1144,00 | Komunálny odpad 2014 | 29.4.2014 | |
20140147 | 1400103 | WORLD MAPS, s r. o. | Ružová 4605/2, 90301 Senec, SK | 46297961 | EUR | 97,10 | 97,10 | 045/2014 | Nákup DHM - mapa SR | 30.4.2014 |
20140148 | 2042014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 9,82 | 9,82 | 042/2014 | Reprezentačné | 30.4.2014 |
20140149 | 140026 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 70,20 | 70,20 | 041/2014 | Spotreba materiálu | 30.4.2014 |
20140150 | 7268048171 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 445,00 | 445,00 | Plyn 05/2014 | 02.5.2014 | |
20140151 | 2881120514 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 5/2014 | 02.5.2014 |
20140152 | 2881110514 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 5/2014 | 02.5.2014 |
20140153 | 2891120514 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 5/2014 | 02.5.2014 |
20140154 | 2891110514 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 5/2014 | 02.5.2014 |
20140155 | 91400161 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 2Q | 02.5.2014 | |
20140156 | 514122896 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 158,56 | 158,56 | Vodné,stočné,zrážky Š 01.04.2014 - 28.04.2014 | 02.5.2014 | |
20140157 | 2014058 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 267,38 | 267,38 | 049/2014 | Nákup materiálu - obálky, hrebene | 06.5.2014 |
20140158 | 2009644 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 5/2014 | 06.5.2014 |
20140159 | 7761637997 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 21,18 | 21,18 | Telefón 04/2014 | 06.5.2014 | |
20140160 | 1140514618 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 51,85 | 51,85 | Hovorné 04/2014 | 06.5.2014 | |
20140161 | 4590426679 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 339,93 | 339,93 | PHM,umytie auta,žiarovka H7 | 09.5.2014 | |
20140162 | 7267160669 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 984,91 | 984,91 | Elektrina NMP 04/2014 | 12.5.2014 | |
20140163 | 7267160670 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 914,41 | 914,41 | Elektrina Š 04/2014 | 12.5.2014 | |
20140164 | 9000752155 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 38,25 | 38,25 | Poštovné,poštový priečinok 04/2014 | 13.5.2014 | |
20140165 | 2014060 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 312,84 | 312,84 | 054/2014 | Nákup materiálu - Box na DVD | 15.5.2014 |
20140166 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 305,05 | 305,05 | Orange 05/2014 | 15.5.2014 | |
20140167 | 141209350 | MEDIATEL spol. s r. o. | Miletičova 21, 82108 Bratislava, SK | 38559415 | EUR | 150,00 | 150,00 | CON001227401 | Poplatky za telefónne čísla v Zlatých stránkach | 15.5.2014 |
20140168 | 1401035 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 1Q | 15.5.2014 | |
20140169 | 1401036 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 1Q | 15.5.2014 | |
20140170 | 514124965 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 30,91 | 30,91 | Vodné,stočné NMP 08.02.2014-14.05.2014 | 19.5.2014 | |
20140171 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.05.14-26.08.2014 | 19.5.2014 |
20140172 | 182014 | VIDEO FAMILY JOZEF GRIGER | Francisciho 22, 05401 Levoča, SK | 10759841 | EUR | 640,00 | 640,00 | 048/2014 | Post produkčné úpravy videozáznamov z činnosti SKN | 19.5.2014 |
20140173 | 20140504 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2, 05401 Levoča, SK | 46154388 | EUR | 8813,49 | 8813,49 | 024/2014 | Oprava podláh Š-chodba P | 19.5.2014 |
20140174 | 3080426159 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 261,53 | 261,53 | PHM,voda do ostrek.,dialnična známka H,žiarovky | 21.5.2014 | |
20140175 | 142014 | SPOLOK SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV | Michalská 1, 81479 Bratislava, SK | 00178594 | EUR | 66,00 | 66,00 | Členský poplatok 2014 - Spolok slovenských knihovn | 21.5.2014 | |
20140176 | 14009 | ZWANCIGEROVÁ ALŽBETA | NMP 38/A, 05401 Levoča, SK | 11950315 | EUR | 359,67 | 359,67 | 058/2014 | Nákup, spotreba materiálu | 27.5.2014 |
20140177 | 2014031 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 725,76 | 725,76 | 034/2014 | Nákup materiálu - Box na 1 DVD | 27.5.2014 |
20140178 | 1851401537 | MOTOR-CAR POPRAD spol. s r. o. | Partizánska 102/4447, 05801 Poprad, SK | 36482242 | EUR | 2567,19 | 2567,19 | 053/2014 | Oprava LE435AL-brzdy,tlmiče,ramená,ložiská | 27.5.2014 |
20140179 | 140020 | M. V. NÁBYTOK, s. r. o. | Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44030053 | EUR | 1284,20 | 1284,20 | 020/2014 | Nákup DHM-nábytok EHO 105, Redakcia 109 | 27.5.2014 |
20140180 | 140001 | SKLENÁRSTVO ROBERT GLONČÁK | M.Hlaváčka 17, 05401 Levoča, SK | 14374021 | EUR | 42,20 | 42,20 | 055/2014 | Rámovanie obrazov | 28.5.2014 |
20140181 | 3049016494 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3016,42 | 3016,42 | 060/2014 | Kupóny 06/2014 | 29.5.2014 |
20140182 | 7700221357 | ANTALIS, a.s. | Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, SK | 35699434 | EUR | 4077,44 | 4077,44 | 052/2014 | Nákup materiálu - papier kotúčový | 29.5.2014 |
20140183 | 20130120 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 50,00 | 50,00 | 059/2014 | LE692AM - kontrola a oprava klimatizácie | 29.5.2014 |
20140184 | 2432014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 64,76 | 64,76 | 050/2014 | Reprezentačné | 02.6.2014 |
20140185 | 514130369 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 182,06 | 182,06 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.04.14-27.05.14 | 02.6.2014 | |
20140186 | 140039 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 62,40 | 62,40 | 051/2014 | Nákup DHM, spotreba materiálu | 02.6.2014 |
20140187 | 7228104988 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 188,00 | 188,00 | Plyn 06/2014 | 02.6.2014 | |
20140188 | 2881120614 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 6/2014 | 02.6.2014 |
20140189 | 2881110614 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 6/2014 | 02.6.2014 |
20140190 | 2891120614 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 6/2014 | 02.6.2014 |
20140191 | 2891110614 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 6/2014 | 02.6.2014 |
20140192 | 4590435505 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 159,52 | 159,52 | PHM | 05.6.2014 | |
20140193 | 140902 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 480,00 | 480,00 | 033/2014 | Tlač-Priezor 3/2014 - 200 ks | 05.6.2014 |
20140194 | 1128414101 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 496,49 | 496,49 | 056/2014 | Nákup kníh | 05.6.2014 |
20140195 | 2010064 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 6/2014 | 05.6.2014 |
20140196 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 46,46 | 46,46 | 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 3Q 2014 | 05.6.2014 |
20140197 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.06.14-29.09.14 | 05.6.2014 |
20140198 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 45,00 | 45,00 | 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 3Q 2014 | 05.6.2014 |
20140199 | 1140624316 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 58,94 | 58,94 | Hovorné 05/2014 | 06.6.2014 | |
20140200 | 3762644732 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 20,35 | 20,35 | Telefón 05/2014 | 06.6.2014 | |
20140201 | 7220158539 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 716,16 | 716,16 | Elektrina NMP 05/2014 | 06.6.2014 | |
20140202 | 7220158540 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 906,94 | 906,94 | Elektrina Š 05/2014 | 06.6.2014 | |
20140203 | 9000757525 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 168,45 | 168,45 | Poštovné, poštový priečinok 05/2014 | 12.6.2014 | |
20140204 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 306,37 | 306,37 | Orange 06/2014 | 12.6.2014 | |
20140205 | 1401091 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 2Q | 12.6.2014 | |
20140206 | 1401092 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 2Q | 12.6.2014 | |
20140207 | 21400465 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 117,90 | 117,90 | 066/2014 | Spotreba materiálu-tonery do kopírky | 19.6.2014 |
20140208 | 4590439841 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 311,15 | 311,15 | PHM,voda do ostrek.,žiarovky QLUX H7 55W 477 | 20.6.2014 | |
20140209 | 20141096 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 226,80 | 226,80 | 061/2014 | Oprava DHM2342C - nástroj dierovací-plast.väzba | 20.6.2014 |
20140210 | 1402869004 | Slovenská pošta, a s. | Lovinského 35, 81104 Bratislava, SK | 36631124 | EUR | 119,77 | 119,77 | Predplatné časopisov 2P 2014 | 20.6.2014 | |
20140211 | 1936220141 | MESTO LEVOČA | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča, SK | 00329321 | EUR | 2068,01 | 2068,01 | 19362/2014/OM/1 | Technické zhodnotenie IMA-vodovodná prípojka NMP | 20.6.2014 |
20140212 | 2140151 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1, 04001 Košice, SK | 14394979 | EUR | 291,98 | 291,98 | 066/2014 | Oprava,údržba kopírovacích strojov | 24.6.2014 |
20140213 | 3049019715 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3494,13 | 3494,13 | 067/2014 | Kupóny 07/2014 | 27.6.2014 |
20140214 | 514138986 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 176,92 | 176,92 | Vodné,stočné,zrážky Š 28.5.14-25.6.14 | 30.6.2014 | |
20140215 | 2014109 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 2Q | 30.6.2014 |
20140216 | 140048 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 467,41 | 467,41 | 069/2014 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 30.6.2014 |
20140217 | 20140604 | MPD PRO, s. r. o. | Novoveská cesta 2, 05401 Levoča, SK | 46154388 | EUR | 1679,88 | 1679,88 | 064/2014 | Oprava podláh Š-sokel chodba 1P,Fréza 001 | 30.6.2014 |
20140218 | 3082014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 6,91 | 6,91 | 063/2014 | Reprezentačné | 30.6.2014 |
20140219 | 7203165889 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 174,00 | 174,00 | Plyn 07/2014 | 02.7.2014 | |
20140220 | 222014 | VIDEO FAMILY JOZEF GRIGER | Francisciho 22, 05401 Levoča, SK | 10759841 | EUR | 630,00 | 630,00 | 048/2014 | Post produkčné úpravy videozáznamov z činnosti SKN | 02.7.2014 |
20140221 | 314062 | OBLOK s.r.o. | Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36213977 | EUR | 1284,00 | 1284,00 | 057/2014 | Bežná údržba budov Š-dvere,lištovanie+montáž 1P | 02.7.2014 |
20140222 | 2881120714 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 7/2014 | 02.7.2014 |
20140223 | 2881110714 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 7/2014 | 02.7.2014 |
20140224 | 2891120714 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 7/2014 | 02.7.2014 |
20140225 | 2891110714 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 7/2014 | 02.7.2014 |
20140226 | 37780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 36857432 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 3Q | 02.7.2014 | |
20140227 | 2010484 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 7/2014 | 07.7.2014 |
20140228 | 20141187 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 68,10 | 68,10 | 061/2014 | Nákup materiálu - hrebeň plastový 32 mm | 07.7.2014 |
20140229 | 4590443717 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 268,19 | 268,19 | PHM,voda do ostrekovačov,WB STROM.MALY | 07.7.2014 | |
20140230 | 7224137161 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 445,96 | 445,96 | Elektrina NMP 06/2014 | 07.7.2014 | |
20140231 | 7224137162 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 924,19 | 924,19 | Elektrina Š 06/2014 | 07.7.2014 | |
20140232 | 1763654998 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 44,81 | 44,81 | Telefón 06/2014,Registrácia domény 1.7.14-30.6.15 | 07.7.2014 | |
20140233 | 1140725211 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 55,66 | 55,66 | Hovorné 06/2014 | 11.7.2014 | |
20140234 | 9000764675 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 28,30 | 28,30 | Poštovné,poštový priečinok 06/2014 | 11.7.2014 | |
20140235 | 141131 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 764,40 | 764,40 | 006/2014 | Tlač - Kalendár 2015 - 650 ks | 14.7.2014 |
20140236 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 270,61 | 270,61 | Orange 07/2014 | 14.7.2014 | |
20140237 | 2014084 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 367,00 | 367,00 | 071/2014 | Nákup materiálu-tonery | 14.7.2014 |
20140238 | 91400261 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 144,00 | 144,00 | 072/2014 | Digitálna knižnica-aktualizácia komponentu DRM | 14.7.2014 |
20140239 | 62014 | UNGER ONDREJ | Vysoká 74, 05401 Levoča, SK | 11953128 | EUR | 1749,51 | 1749,51 | 065/2014 | Oprava maľovanie Š-01,18 NMP-chodba,okná,dvere | 15.7.2014 |
20140240 | 2140167 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1, 04001 Košice, SK | 14394979 | EUR | 36,00 | 36,00 | 066/2014 | Oprava,údržba kopírovacieho stroja | 18.7.2014 |
20140241 | 4590448629 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 98,49 | 98,49 | PHM,žiarovky | 21.7.2014 | |
20140242 | 2014090 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 559,84 | 559,84 | 071/2014 | Nákup materiálu-etikety,papier A4 250G,tonery | 28.7.2014 |
20140243 | 2014091 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 588,00 | 588,00 | 076/2014 | Nákup materiálu - box na 1 CD | 30.7.2014 |
20140244 | 3049023398 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3023,25 | 3023,25 | 077/2014 | Kupóny 08/2014 | 30.7.2014 |
20140245 | 5195139925 | KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. | Štefánikova 17, 81105 Bratislava, SK | 31595545 | EUR | 6,64 | 6,64 | Poistenie úrazové 01.08.2014-31.01.2015 | 31.7.2014 | |
20140246 | 141227 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 480,00 | 480,00 | 033/2014 | Tlač-Priezor 4/2014 - 200ks | 31.7.2014 |
20140247 | 3522014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 13,65 | 13,65 | 070/2014 | Reprezentačné | 31.7.2014 |
20140248 | 514146720 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 188,52 | 188,52 | Vodné,stočné,zrážky Š 26.06.14-28.07.14 | 31.7.2014 | |
20140249 | 91400291 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 3Q | 01.8.2014 | |
20140250 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.08.14-26.11.2014 | 01.8.2014 |
20140251 | 2881120814 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 8/2014 | 04.8.2014 |
20140252 | 2881110814 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 8/2014 | 04.8.2014 |
20140253 | 2891120814 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 8/2014 | 04.8.2014 |
20140254 | 2891110814 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 8/2014 | 04.8.2014 |
20140255 | 7184797596 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 174,00 | 174,00 | Plyn 082014 | 04.8.2014 | |
20140256 | 2011171 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 8/2014 | 05.8.2014 |
20140257 | 5764798172 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 21,18 | 21,18 | Telefón 072014 | 05.8.2014 | |
20140258 | 1140824205 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 53,48 | 53,48 | Hovorné 072014 | 05.8.2014 | |
20140259 | 7237124171 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 330,65 | 330,65 | Elektrina NMP 07/2014 | 07.8.2014 | |
20140260 | 7237124172 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 917,34 | 917,34 | Elektrina Š 07/2014 | 07.8.2014 | |
20140261 | 4590453035 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 113,82 | 113,82 | PHM,voda do ostrek.,umytie auta,WD-40,WB strom.mal | 07.8.2014 | |
20140262 | 414080223 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 60,00 | 60,00 | Zbierka zákonov SR 2014 - 3. preddavok | 08.8.2014 | |
20140263 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 269,28 | 269,28 | Orange 08/2014 | 11.8.2014 | |
20140264 | 14024 | ZWANCIGEROVÁ ALŽBETA | NMP 38/A, 05401 Levoča, SK | 11950315 | EUR | 279,67 | 279,67 | 073/2014 | Nákup,spotreba materiálu | 11.8.2014 |
20140265 | 140038 | M. V. NÁBYTOK, s. r. o. | Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44030053 | EUR | 345,00 | 345,00 | 078/2014 | Nákup DHM - kreslá kancelárske | 13.8.2014 |
20140266 | 9000771535 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 180,70 | 180,70 | Poštovné,poštový priečinok 07/2014 | 14.8.2014 | |
20140267 | 514150163 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 23,20 | 23,20 | Vodné,stočné NMP 15.05.2014-07.08.2014 | 18.8.2014 | |
20140268 | 4590457076 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 138,66 | 138,66 | PHM | 20.8.2014 | |
20140269 | 1408025 | VELCON spol. s r. o. | Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica, SK | 36056677 | EUR | 108,00 | 108,00 | Prehliadka servisná-šikmá schodisková plošina V65 | 20.8.2014 | |
20140270 | 1103419771 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 573,16 | 573,16 | 085/2014 | Nákup kníh | 22.8.2014 |
20140271 | 141339 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 110,40 | 110,40 | 083/2014 | Tlač-Ponuka periodík 2015 - 620 ks | 26.8.2014 |
20140272 | 214236 | BSP Solutions a.s. | K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK | 35821108 | EUR | 7737,94 | 7737,94 | 068/2014 | Nákup DHM-PC,Monitory,Notebook | 26.8.2014 |
20140273 | 3049026292 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3019,84 | 3019,84 | 086/2014 | Kupóny 09/2014 | 27.8.2014 |
20140274 | 514153781 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 149,52 | 149,52 | Vodné,stočné,zrážky Š 29.07.2014-21.08.2014 | 28.8.2014 | |
20140275 | 141432 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 50,40 | 50,40 | 083/2014 | Tlač-Ponuka periodik 2015 - dotlač 620 ks A4 | 28.8.2014 |
20140276 | 2881120914 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 9/2014 | 02.9.2014 |
20140277 | 2881110914 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 9/2014 | 02.9.2014 |
20140278 | 2891120914 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 9/2014 | 02.9.2014 |
20140279 | 2891110914 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 9/2014 | 02.9.2014 |
20140280 | 201433445 | ESET spol. s r. o. | Pionierska 9/A, 83101 Bratislava, SK | 31333532 | EUR | 958,50 | 958,50 | 087/2014 | Licencie ESET SECURE BUSINESS do 23.9.2015 | 03.9.2014 |
20140281 | 4765774402 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 21,73 | 21,73 | Telefón 08/2014 | 04.9.2014 | |
20140282 | 4590461375 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 68,55 | 68,55 | PHM | 05.9.2014 | |
20140283 | 1140923990 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 37,56 | 37,56 | Hovorné 08/2014 | 05.9.2014 | |
20140284 | 140060 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 11,74 | 11,74 | 069/2014 | Spotreba elektromateriálu | 05.9.2014 |
20140285 | 22014 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 1111,50 | 1111,50 | 074/2014 | Nákup materiálu - tašky expedičné na Braillo knihy | 05.9.2014 |
20140286 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.09.14-29.12.14 | 05.9.2014 |
20140287 | 9000778329 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 24,00 | 24,00 | Poštovné,poštový priečinok 08/2014 | 11.9.2014 | |
20140288 | 82014 | UNGER ONDREJ | Vysoká 74, 05401 Levoča, SK | 11953128 | EUR | 608,16 | 608,16 | 065/2014 | Oprava NMP-maľovanie okien z nádvoria | 11.9.2014 |
20140289 | 140423 | VANOKU, s. r. o. | Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36612758 | EUR | 994,49 | 994,49 | 081/2014 | Nákup DHM - tabuľa prezenčná | 12.9.2014 |
20140290 | 2014105 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 411,02 | 411,02 | 080/2014 | Nákup,spotreba materiálu | 12.9.2014 |
20140291 | 140046 | M. V. NÁBYTOK, s. r. o. | Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44030053 | EUR | 320,00 | 320,00 | 078/2014 | Nákup DHM - stôl,kontajnér | 12.9.2014 |
20140292 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 278,81 | 278,81 | Orange 08/2014 | 12.9.2014 | |
20140293 | 20141552 | exe, spol. s r. o. | Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava, SK | 17321450 | EUR | 708,00 | 708,00 | 088/2014 | Licencia WinPro 7 SNGL Upgrd MVL - 10 ks | 12.9.2014 |
20140294 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 46,46 | 46,46 | 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 3Q 2014 | 16.9.2014 |
20140295 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 45,00 | 45,00 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 3Q 2014 | 16.9.2014 |
20140296 | 7274164384 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 325,32 | 325,32 | Elektirna NMP 08/2014 | 16.9.2014 | |
20140297 | 7274164385 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 876,17 | 876,17 | Elektirna Š 08/2014 | 16.9.2014 | |
20140298 | 4590465932 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 290,83 | 290,83 | PHM,žiarovky QLUX 12V 5W 501, H7 55W 477 | 22.9.2014 | |
20140299 | 201415 | PETÁK ŠTEFAN | Wolkerova 28/5, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10757571 | EUR | 309,52 | 309,52 | 089/2014 | Revízia bleskozvodov a elektroinštalácie | 23.9.2014 |
20140300 | 5220593571 | DHL EXPRES (Slovakia), spol. s r.o. | Letisko M.R.Štefánika, 82001 Bratislava, SK | 31342876 | EUR | 243,77 | 243,77 | 20140922 | DPH k DF20140301 - BRAILLO NORWAY | 24.9.2014 |
20140301 | 1679 | BRAILLO NORWAY | P.O. Box 447, 3101 Tonsberg, NO | EUR | 1236,93 | 1236,93 | 093/2014 | Spotreba materiálu-ND na Braillo | 24.9.2014 | |
20140302 | 2014110 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 450,00 | 450,00 | 092/2014 | Nákup materiálu - tonery | 24.9.2014 |
20140303 | 7425184077 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | -2171,75 | -2171,75 | Plyn - vyúčtovanie 19.09.2013-18.09.2014 | 25.9.2014 | |
20140304 | 3049029647 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 3105,14 | 3105,14 | 094/2014 | Kupóny 10/2014 | 29.9.2014 |
20140305 | 2014137 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 3Q | 30.9.2014 |
20140306 | 4452014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 33,04 | 33,04 | 098/2014 | Reprezentačné - Edičná komisia | 30.9.2014 |
20140307 | 141576 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 504,00 | 504,00 | 033/2014 | Tlač Priezor 210 ks | 30.9.2014 |
20140308 | 1411000957 | DISKUS, s. r. o. | Víťazná 234, 95804 Partizánske, SK | 34098861 | EUR | 450,00 | 450,00 | 091/2014 | Nákup materiálu - etikety na CD | 03.10.2014 |
20140309 | 141121 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 8000,00 | 8000,00 | 097/2014 | Nákup IMA - tlačiareň Emprint | 03.10.2014 |
20140310 | 141122 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 2380,00 | 2380,00 | 095/2014 | Nákup IMA - notebook HP | 03.10.2014 |
20140311 | 7124954508 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 740,00 | 740,00 | Plyn 10/2014 | 03.10.2014 | |
20140312 | 2012028 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 10/2014 | 06.10.2014 |
20140313 | 4590470156 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 158,60 | 158,60 | PHM | 07.10.2014 | |
20140314 | 1141025653 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 54,82 | 54,82 | Hovorné 09/2014 | 07.10.2014 | |
20140315 | 9766717621 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 22,27 | 22,27 | Telefón 09/2014 | 07.10.2014 | |
20140316 | 32014 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 34,50 | 34,50 | 075/2014 | Spotreba materiálu-ochranný poťah sedadiel LE435AL | 10.10.2014 |
20140317 | 14030 | ZWANCIGEROVÁ ALŽBETA | NMP 38/A, 05401 Levoča, SK | 11950315 | EUR | 527,30 | 527,30 | 102/2014 | Nákup,spotreba materiálu | 10.10.2014 |
20140318 | 1401136 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 109,54 | 109,54 | Kontrola EPS,PSN NMP 2Q | 10.10.2014 | |
20140319 | 1401137 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 85,64 | 85,64 | Kontrola PSN Š 2Q+2-ročná kontrola elektrických za | 10.10.2014 | |
20140320 | 514164246 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 223,98 | 223,98 | Vodné,stočné,zrážky 22.08.2014-29.09.2014 | 10.10.2014 | |
20140321 | 414090768 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 100,00 | 100,00 | Pracovné právo 2014 - 3.preddavok | 10.10.2014 | |
20140322 | 7237133204 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 561,82 | 561,82 | Elektirna NMP 09/2014 | 14.10.2014 | |
20140323 | 7237133205 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 921,04 | 921,04 | Elektirna Š 09/2014 | 14.10.2014 | |
20140324 | 2014115 | CHOVANEC - VÝŤAHY, s. r. o. | Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44549288 | EUR | 128,00 | 128,00 | 035/2014 | Revízia výťahu 2014 Š | 14.10.2014 |
20140325 | 9000783721 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 371,55 | 371,55 | Poštovné,poštový priečinok 09/2014 | 16.10.2014 | |
20140326 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 282,57 | 282,57 | Orange 10/2014 | 16.10.2014 | |
20140327 | 1119400422 | TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA LEVOČA | Hradby 2, 05401 Levoča, SK | 35528052 | EUR | 10,32 | 10,32 | 099/2014 | Uskladnenie objemného odpadu | 16.10.2014 |
20140328 | 141165 | TYFLOCOMP s. r. o. | Sekulská 1, 84104 Bratislava, SK | 35709413 | EUR | 3400,00 | 3400,00 | 096/2014 | Nákup IMA - Braillo riadok FOCUS 40 | 21.10.2014 |
20140329 | 14318 | MIREA - ING. MARIÁN SLEJZÁK | Za kaštieľom 2, 05311 Smižany, SK | 33061246 | EUR | 84,00 | 84,00 | 109/2014 | Spotreba materiálu - zástava SR 150x100 - 3ks | 21.10.2014 |
20140330 | 20130121 | PNEUSERVIS LADISLAV GAJDOŠ | Levočská 126, 05301 Harichovce, SK | 35319330 | EUR | 112,00 | 112,00 | 110/2014 | Prezutie pneumatík - LE435AL, LE692AM | 22.10.2014 |
20140331 | 8837780387 | RTVS, s. r. o. | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava, SK | 36857432 | EUR | 55,74 | 55,74 | Koncesionárske poplatky 4Q | 22.10.2014 | |
20140332 | 2014123 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1050,00 | 1050,00 | 106/2014 | Nákup materiálu - CDR Verbatim | 22.10.2014 |
20140333 | 4590475125 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 476,99 | 476,99 | PHM,voda do ostrek.,umytie auta,žiarovky | 22.10.2014 | |
20140334 | 514168226 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 141,47 | 141,47 | Vodné,stočné,zrážky Š 30.09.2014-22.10.2014 | 24.10.2014 | |
20140335 | 2881121014 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 10/2014 | 24.10.2014 |
20140336 | 2881111014 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 10/2014 | 24.10.2014 |
20140337 | 2891121014 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 10/2014 | 24.10.2014 |
20140338 | 2891111014 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 10/2014 | 24.10.2014 |
20140339 | 2014060 | SOBINOVSKÝ ĽUBOMÍR | Francisciho 20, 05401 Levoča, SK | 10768634 | EUR | 136,80 | 136,80 | 101/2014 | Servis plynovej kotolne Š | 24.10.2014 |
20140340 | 2014125 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 632,04 | 632,04 | 100/2014 | Nákup materiálu-hrebeň 20, tonery | 24.10.2014 |
20140341 | 20140076 | MGR. TIBOR HUJDIČ | Poloreckého 2701/9, 85104 Bratislava, SK | 44812078 | EUR | 50,00 | 50,00 | 090/2014 | Dramatizované čítanie z knihy Čítanie s Mrkvičkom | 27.10.2014 |
20140342 | 20140077 | MGR. TIBOR HUJDIČ | Poloreckého 2701/9, 85104 Bratislava, SK | 44812078 | EUR | 29,29 | 29,29 | 115/2014 | Nákup kníh | 29.10.2014 |
20140343 | 3049033201 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2620,60 | 2620,60 | 112/2014 | Kupóny 11/2014 | 29.10.2014 |
20140344 | 4141646 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | EUR | 57,00 | 57,00 | Školenie-Finančná kontrola a vnútorný audit | 29.10.2014 | |
20140345 | 141755 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 176,40 | 176,40 | 116/2014 | Tlač-kalendár nástenný reliéfny-150 ks | 30.10.2014 |
20140346 | 140077 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 54,91 | 54,91 | 108/2014 | Spotreba elektro materiálu | 31.10.2014 |
20140347 | 4962014150 | VLADIMÍR BIGOŠ-LEVOČSKÝ GASTRODOM | Nám. Majstra Pavla 35, 05401 Levoča, SK | 10757597 | EUR | 26,15 | 26,15 | 107/2014 | Reprezentačné | 31.10.2014 |
20140348 | 2881121114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 11/2014 | 03.11.2014 |
20140349 | 2881111114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 11/2014 | 03.11.2014 |
20140350 | 2891121114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 11/2014 | 03.11.2014 |
20140351 | 2891111114 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 11/2014 | 03.11.2014 |
20140352 | 7154954744 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1224,00 | 1224,00 | Plyn 11/2014 | 03.11.2014 | |
20140353 | 4590479467 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 500,08 | 500,08 | PHM, voda do ostrek.,kvapalina chladiaca EVOX | 07.11.2014 | |
20140354 | 1141124163 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 71,21 | 71,21 | Hovorné 10/2014 | 07.11.2014 | |
20140355 | 7767750373 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 23,11 | 23,11 | Telefón 10/2014 | 07.11.2014 | |
20140356 | 9000791620 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 256,00 | 256,00 | Poštovné,poštový priečinok 10/2014 | 11.11.2014 | |
20140357 | 6541424305 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 121,87 | 121,87 | Zmluva 6541424305 | LE435AL - poistenie havarijné 26.11.14-26.02.2015 | 11.11.2014 |
20140358 | 2012471 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 11/2014 | 11.11.2014 |
20140359 | 20141983 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 28,62 | 28,62 | 123/2014 | Spotreba materiálu - záves kalendárový veľký | 11.11.2014 |
20140360 | 2014136 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 219,60 | 219,60 | 119/2014 | Nákup materiálu-fólia laminovaciía,obálky C5,a CD | 12.11.2014 |
20140361 | 20141974 | exe, spol. s r. o. | Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava, SK | 17321450 | EUR | 255,60 | 255,60 | 117/2014 | Nákup IMA-SW do servra | 12.11.2014 |
20140362 | 7270195494 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 985,80 | 985,80 | Elektrina NMP 10/2014 | 18.11.2014 | |
20140363 | 7270195495 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1032,82 | 1032,82 | Elektrina Š 10/2014 | 18.11.2014 | |
20140364 | 91400419 | ELET, s.r.o. | Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK | 31394981 | EUR | 372,84 | 372,84 | WEB stránka 4Q | 18.11.2014 | |
20140365 | 514173153 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 28,33 | 28,33 | Vodné,stočné NMP 08.08.2014-11.11.2014 | 18.11.2014 | |
20140366 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 276,70 | 276,70 | Orange 11/2014 | 18.11.2014 | |
20140367 | 4141849 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | EUR | 108,00 | 108,00 | Školenie-Zmeny v zákone o správe majetku štátu | 18.11.2014 | |
20140368 | 2014381 | ELECTRON spol. s r.o. | Jelšová 24, 08005 Prešov, SK | 31664318 | EUR | 57,60 | 57,60 | 114/2014 | Kalibrácia prístroja UNITESTER 06 | 18.11.2014 |
20140369 | 140098 | ITPS, s.r.o. | Orešianska 9, 91701 Trnava, SK | 44459645 | EUR | 198,00 | 198,00 | 120/2014 | Školenie-Konferencia Digitálna Knižnica 2014 | 19.11.2014 |
20140370 | 2011588 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 9/2014 | 19.11.2014 |
20140371 | 6627944595 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 20,40 | 20,40 | Poistné k ZSC 25.11.14-27.11.14-4 osoby | 19.11.2014 | |
20140372 | 4590484054 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 269,30 | 269,30 | PHM,umytie auta | 20.11.2014 | |
20140373 | 2014138 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 542,02 | 542,02 | 118/2014 | Nákup materiálu - tonery | 20.11.2014 |
20140374 | 1401102622 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK | 35955678 | EUR | 864,00 | 864,00 | 105/2014 | Konfigurácia servera a inštálácia sieťových zariad | 21.11.2014 |
20140375 | 4142098 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, 85105 Bratislava, SK | 36287229 | EUR | 108,00 | 108,00 | Školenie-Účtovníctvo a výkazníctvo VS,zmeny v legi | 24.11.2014 | |
20140376 | 6541420478 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 46,46 | 46,46 | 6541420478 | LE435AL - poistenie zákonné 1Q 2015 | 25.11.2014 |
20140377 | 2014021 | VODA - PLYN - KÚRENIE - HOLDA | Lipová 12/9, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 41690061 | EUR | 795,26 | 795,26 | 121/2014 | TZ- NMP- Vodovodná prípojka | 25.11.2014 |
20140378 | 20142061 | DECS CONSULTING, spol. s r. o. | Mierová 83, 82105 Bratislava, SK | 31322271 | EUR | 256,46 | 256,46 | 124/2014 | Nákup materiálu - hrebene plastové 19,22,25,32mm | 25.11.2014 |
20140379 | 42014 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 977,50 | 977,50 | 103/2014 | Nákup materiálu - obaly na ZK | 25.11.2014 |
20140380 | 2014119 | STAVEBNINY, spol. s r. o. | Novoveská cesta 2, 05401 Levoča, SK | 36571547 | EUR | 66,28 | 66,28 | 126/2014 | Spotreba režijného materiálu-oprava budovy Š | 25.11.2014 |
20140381 | 514174794 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 176,92 | 176,92 | Vodné,stočné,zrážky Š 23.10.2014-20.11.2014 | 25.11.2014 | |
20140382 | 6561756796 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 45,00 | 45,00 | Zmluva 6561756796 | LE692AM - poistenie zákonné 1Q 2015 | 25.11.2014 |
20140383 | 3049036971 | DOXX–Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2579,65 | 2579,65 | 133/2014 | Kupóny 12/2014 | 27.11.2014 |
20140384 | 14411058 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 220,80 | 220,80 | 137/2014 | Nákup DHM - kreslá | 28.11.2014 |
20140385 | 21400952 | OPTIMA - IVETA SOKOLOVÁ | Tokajícka 4, 04022 Košice, SK | 33634319 | EUR | 478,46 | 478,46 | 127/2014 | Spotreba materiálu - tonery do kopírky OKIS,R,Sekr | 28.11.2014 |
20140386 | 20142168 | exe, spol. s r. o. | Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava, SK | 17321450 | EUR | 408,00 | 408,00 | 134/2014 | Softvér - OfficeProPlus2013-1ks,OfficeStd 2013-5ks | 28.11.2014 |
20140387 | 7184921337 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1442,00 | 1442,00 | Plyn 12/2014 | 02.12.2014 | |
20140388 | 2881121214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana prenosovej cesty Š 12/2014 | 02.12.2014 |
20140389 | 2881111214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/288/2004 | Ochrana objektu Š 12/2014 | 02.12.2014 |
20140390 | 2891121214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 3,98 | 3,98 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana prenosovej cesty NMP 14/2014 | 02.12.2014 |
20140391 | 2891111214 | KR PZ PREŠOV | Štúrova 7, 08001 Prešov, SK | 00735850 | EUR | 8,30 | 8,30 | Zmluva 07/289/2004 | Ochrana objektu NMP 12/2014 | 02.12.2014 |
20140392 | 2014145 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 992,96 | 992,96 | 131/2014 | Nákup materiálu - tonery | 04.12.2014 |
20140393 | 2140262 | OPTIMAX - MIROSLAV SOKOL | Jakobyho 1, 04001 Košice, SK | 14394979 | EUR | 560,30 | 560,30 | 136/2014 | Oprava,údržba kopírovacieho stroja - Sekretariát | 04.12.2014 |
20140394 | 6548511823 | KOOPERATÍVA POISŤOVŇA, a. s. | Štefanovičova 4, 81104 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 98,06 | 98,06 | Zmluva 6548511823 | LE692AM - poistenie havarijné 29.12.14-29.03.15 | 04.12.2014 |
20140395 | 14411280 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 220,80 | 220,80 | 137/2014 | Nákup DHM - kreslá | 04.12.2014 |
20140396 | 3714 | ING. MIROSLAV JANOV | Trieda 1.mája 53/16, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 10767223 | EUR | 242,42 | 242,42 | 132/2014 | Revízia tlakových zariadení a kotolne | 05.12.2014 |
20140397 | 2012909 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 520,00 | 520,00 | Zmluva 9480 | Internet GARANT 12/2014 | 05.12.2014 |
20140398 | 14411417 | B2B PARTNER, s.r.o. | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | 44413467 | EUR | 319,20 | 319,20 | 137/2014 | Nákup DHM - kreslá | 05.12.2014 |
20140399 | 1021340000 | SCP Papier, a. s. | Petrovanská 32, 08001 Prešov, SK | 36373583 | EUR | 957,92 | 957,92 | 146/2014 | Nákup materiálu - lepenka, papier A4 80g | 05.12.2014 |
20140400 | 141102705 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK | 35955678 | EUR | 11100,00 | 11100,00 | 082/2014 | Nákup IMA - server | 05.12.2014 |
20140401 | 1401102706 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK | 35955678 | EUR | 2649,60 | 2649,60 | 084/2014 | Nákup IMA - skriňa racková | 05.12.2014 |
20140402 | 84070330 | PORADCA s. r. o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, SK | 36371271 | EUR | 58,80 | 58,80 | Predplatné PORADCA 2015 | 05.12.2014 | |
20140403 | 4590488478 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 392,07 | 392,07 | PHM,umytie auta,osviežovač vzduchu,dialničná známk | 08.12.2014 | |
20140404 | 6768706640 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 29,52 | 29,52 | Teletón 11/2014 | 08.12.2014 | |
20140405 | 114122196 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 52,36 | 52,36 | Hovorné 11/2014 | 08.12.2014 | |
20140406 | 9000798618 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 102,15 | 102,15 | Poštovné,poštový priečinok 11/2014 | 10.12.2014 | |
20140407 | 3621403401 | AutoCont SK, a. s. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | 36396222 | EUR | 2748,00 | 2748,00 | 104/2014 | Nákup IMA - zdroje záložné | 10.12.2014 |
20140408 | 1431400386 | ROCHER CONSULTING SR, s. r. o. | J. Hanulu 57, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 46272071 | EUR | 473,34 | 473,34 | 143/2014 | Nákup DHM - koberce 211 a212 | 10.12.2014 |
20140409 | 2014092 | LEVONET spol. s r. o. | Nám. Majstra Pavla 38/A, 05401 Levoča, SK | 36480983 | EUR | 900,60 | 900,60 | Zmluva | Aktualizácia a servis linux servera 01-12/2014 | 11.12.2014 |
20140410 | 1401102769 | SOITRON, s.r.o. | Plynárenská 5, 82109 Bratislava, SK | 35955678 | EUR | 18194,40 | 18194,40 | 105,111/2014 | Nákup IMA - Diskové pole | 11.12.2014 |
20140411 | 7264170411 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1157,59 | 1157,59 | Elektrina NMP 11/2014 | 11.12.2014 | |
20140412 | 7264170412 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1002,74 | 1002,74 | Elektrina Š 11/2014 | 11.12.2014 | |
20140413 | 345007670 | ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. | Dostojevského rad 4, 81109 Bratislava, SK | 00151700 | EUR | 132,78 | 132,78 | Zmluva 345007670 | Poistenie osôb 2015 | 11.12.2014 |
20140414 | 2014153 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 336,00 | 336,00 | 140/2014 | Nákup materiálu - tonery | 12.12.2014 |
20140415 | 1121072781 | MARTINUS.SK, s. r. o. | M.R.Štefanika 58, 03601 Martin, SK | 36440531 | EUR | 826,93 | 826,93 | 138/2014 | Nákup kníh | 12.12.2014 |
20140416 | 1401178 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 145,38 | 145,38 | Kontrola EPS,PSN NMP 4Q+2-ročná kontrola elektrick | 12.12.2014 | |
20140417 | 1401179 | ABK spol. s r.o. | J.Wolkera 19, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36202517 | EUR | 49,79 | 49,79 | Kontrola PSN Š 4Q | 12.12.2014 | |
20140418 | 2014018 | VIERA ŠEVČÍKOVÁ | Nám. Majstra Pavla 8, 05401 Levoča, SK | 37477277 | EUR | 613,06 | 613,06 | 148/2014 | Spotreba kancelárskeho materiálu | 12.12.2014 |
20140419 | 14037 | ZWANCIGEROVÁ ALŽBETA | NMP 38/A, 05401 Levoča, SK | 11950315 | EUR | 977,70 | 977,70 | 147/2014 | Nákup,sotreba materiálu-čistiace prostriedky,farba | 12.12.2014 |
20140420 | 37691482 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | 35697270 | EUR | 273,87 | 273,87 | Orange 12/2014,01/2015 | 12.12.2014 | |
20140421 | 142089 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 532,80 | 532,80 | 033/2014 | Priezor - 210 ks | 15.12.2014 |
20140422 | 140913 | NEZÁBUDKA | Letná 39, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 17298890 | EUR | 338,11 | 338,11 | 145/2014 | Nákup DHM - rebríky, fréza snehová | 16.12.2014 |
20140423 | 2014157 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1008,00 | 1008,00 | 142/2014 | Nákup materiálu - CD AZO | 16.12.2014 |
20140424 | 2014161 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 1092,00 | 1092,00 | 151/2014 | Nákup materiálu - BOX SLIM | 16.12.2014 |
20140425 | 2014159 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 957,60 | 957,60 | 144/2014 | Nákup materiálu - CD Duplikátor | 16.12.2014 |
20140426 | 1851404062 | MOTOR-CAR POPRAD spol. s r. o. | Partizánska 102/4447, 05801 Poprad, SK | 36482242 | EUR | 746,46 | 746,46 | 150/2014 | Oprava,servis automobilu LE435AL | 16.12.2014 |
20140427 | 140091 | ZONIC - JOZEF ZORIČÁK | Ružová 36, 05401 Levoča, SK | 37479369 | EUR | 545,05 | 545,05 | 130/2014 | Nákup DHM,spotreba elektroinštalačného materiálu | 16.12.2014 |
20140428 | 2014165 | PREaS VIERA CHOVANCOVÁ | Nová 79, 05401 Levoča, SK | 34800654 | EUR | 795,06 | 795,06 | 152/2014 | Nákup materiálu - toner | 19.12.2014 |
20140429 | 2014195 | MGR. KOŇAK AMBRÓZ | Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 37178091 | EUR | 300,00 | 300,00 | Mandátna zmluva | Požiarny technik 4Q | 19.12.2014 |
20140430 | 142088 | PRO GRUP, s.r.o. | Duklianska 1371/29, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 36610607 | EUR | 110,95 | 110,95 | 149/2014 | Adresné štítky - 6000ks, Podacie lístky - 6000ks | 19.12.2014 |
20140431 | 140070 | M. V. NÁBYTOK, s. r. o. | Letná 37, 05201 Spišská Nová Ves, SK | 44030053 | EUR | 1156,00 | 1156,00 | 135/2014 | Nákup DHM - pohovky | 19.12.2014 |
20140432 | 214387 | BSP Solutions a.s. | K Železnej studienke 27, 81104 Bratislava, SK | 35821108 | EUR | 4971,05 | 4971,05 | 122/2014 | Nákup DHM,spotreba materiálu | 19.12.2014 |
20140433 | 4590493244 | SLOVNAFT, a. s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 322,26 | 322,26 | PHM,voda do ostrekovačov,žiarovky,nemrznúca zmes | 22.12.2014 | |
20140434 | 19122014 | BRAMAR MONT s. r. o. | Rozvoj 1111/19, 05401 Levoča, SK | 46441557 | EUR | 11841,55 | 11841,55 | 128/2014 | Oprava Š-práčovňa 907,izby 211 a 212 | 22.12.2014 |
20140435 | 52014 | BRAŠNÁRSTVO - ANNA BAJTOŠOVÁ | Čingovská 429/4, 05201 Spišské Tomášovce, SK | 33057931 | EUR | 977,50 | 977,50 | 139/2014 | Nákup materiálu - expedičné obaly 115 ks | 22.12.2014 |
20140436 | 514183911 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ | Hraničná 662/17, 05801 Poprad, SK | 36500968 | EUR | 168,54 | 168,54 | Vodné,stočné,zrážky Š 21.11.2014-17.12.2014 | 23.12.2014 | |
20140437 | 9000805694 | SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. | Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 312,20 | 312,20 | Poštovné,poštový priečinok 12/2014 | 12.1.2015 | |
20140438 | 1150115759 | SWAN, a.s. | Borská 6, 84104 Bratislava, SK | 35680202 | EUR | 37,73 | 37,73 | Hovorné 12/2014 | 12.1.2015 | |
20140439 | 5769654565 | SLOVAK TELEKOM, a. s. | Karadžičova 10, 81107 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 29,24 | 29,24 | Telefón 12/2014 | 12.1.2015 | |
20140440 | 7280148532 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1549,24 | 1549,24 | Elektrina NMP 12/2014 | 14.1.2015 | |
20140441 | 7280148533 | VSE, a. s. | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | 36211222 | EUR | 1061,23 | 1061,23 | Elektrina Š 12/2014 | 14.1.2015 | |
20140442 | 5041401929 | PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o. | Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK | 31592503 | EUR | 36,28 | 36,28 | Pracovné právo - vyúčtovanie 2014 | 14.1.2015 |
[» tlač stránky]